РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок друга сесія восьмого скликання)
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
22 грудня 2023 року                     м. Решетилівка                              №        -42-VІII
 
Про бюджет Решетилівської міської  територіальної громади на 2024 рік
 16515000000
    (код бюджету)
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва, Решетилівська міська рада  
ВИРІШИЛА: 


1. Визначити на 2024 рік:
доходи бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 350 687 360 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 349 415 360 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 1 272 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 350 687 360 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 345 070 360 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 5 617 000 гривень;
повернення кредитів до бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 0 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 0 гривень;
надання кредитів з бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 0 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 0 гривень;
профіцит за загальним фондом бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 4 345 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 4 345 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Решетилівської міської територіальної громади  у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету Решетилівської міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право Виконавчому комітету Решетилівської міської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити розподіл витрат бюджету Решетилівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 77 962 680 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103² , 103⁴ , 103⁶  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України.
 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69¹, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Решетилівської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу;
- програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Решетилівської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Решетилівської міської ради здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
11. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Решетилівської міської ради за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва, з наступним затвердженням на сесії міської ради.
13. З бюджету Решетилівської міської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України.
14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
15. Додатки № 1, 2, 3, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
16. Фінансовому управлінню Решетилівської міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва.
 
 
 
 Міський голова                                           Оксана ДЯДЮНОВА



 

Порівняльна таблиця доходів загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади
Код	Найменування	Очікуване на 2023 рік	План       2024 рік	план 2024 року до очікуваного за  2023 р., %
10000000	Податкові надходження	302 083 304	255 365 500	84,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	218 195 400	161 110 000	73,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	218 053 589	160 960 000	73,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	129 544 791	138 000 000	106,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	66 299 714	0	0,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 551 869	20 860 000	101,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 203 291	1 400 000	116,3
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами	453 923	700 000	154,2
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 045 289	1 055 500	101,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	12 443 945	15 900 000	127,8
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	70 398 670	77 300 000	109,8
18010000	Податок на майно	40 128 026	44 100 000	109,9
18030000	Туристичний збір	175 667	200 000	113,9
18050000	Єдиний податок	30 094 977	33 000 000	109,7
20000000	Неподаткові надходження	2 686 670	2 634 500	98,1
40000000	Офіційні трансферти	93 243 798	91 415 360	98,0
41020100	Базова дотація	8 902 900,00	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 880 400,00	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	77 808 400	89 008 300	114,4
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 528 900	0	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	1 056 555	0	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		2 091 776
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	599 832,00		0,0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	124 983,00		0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	292 784,00	315 284	107,7
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 044,00	0
Усього ( без врахування трансфертів )		304 769 973	258 000 000	84,7
Усього		398 013 771	349 415 360	87,8

	Порівняльна таблиця видатків загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади
						тис. грн.
Код	Найменування	2023			2024 план	план 2024 року % до початквого плану 2023 р.	Питома вага в структурі видатків загального фонду 2024 року, %
		Початковий план	Уточнений план на 01.12.2023	Фактичне виконання за 11 міс. 2023 р.
0100	Дежавне управління	45 923,4	47 400,5	41 730,9	54 191,5	116,0	14,8
1000	Освіта	161 798,6	172 616,1	147 133,5	191 682,6	118,5	55,9
2000	Охорона здоровя	5 139,9	8 863,2	6 000,3	8 596,1	167,2	2,6
3000	Соц. захист і соц. забезпечення	14 996,1	20 314,1	16 859,4	22 047,3	147,0	6,4
4000	Культура і мистецтво	19 076,3	19 490,3	13 847,4	22 671,2	118,8	6,7
5000	Фізична культура і спорт	3 409,8	6 142,7	4 733,5	6 620,7	194,2	1,9
6000	Житлово-комунальне господарство	15 462,2	20 803,3	16 721,4	22 875,0	147,9	6,8
7000	Економічна діяльність	13 600,0	18 667,7	16 588,6	3 995,0	29,4	1,2
8000	Інша діяльність	3 888,0	7 389,3	5 415,9	11 841,9	304,6	3,6
9000	Міжбюджетні трансферти	260,0	42 297,8	22 947,8	549,1	211,2	0,2
	Всього	283 554,3	363 985,1	291 978,7	345 070,4	121,7	100,0

 

			Додаток 1
			до рішення сорок другої сесії восьмого скликання
			міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
			територіальної громади на 2024 рік"
			грудня 2023 р. №         -42-VIII
ДОХОДИ
бюджету Решетилівської міської територіальної громади  на 2024 рік
1651500000
(код бюджету)
						(грн.)
Код	Найменування згідно  з Класифікацією доходів бюджету		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
					усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2		3	4	5	6
10000000	Податкові надходження		255 451 500,00	255 365 500,00	86 000,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості		161 110 000,00	161 110 000,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		160 960 000,00	160 960 000,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати		138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата		20 860 000,00	20 860 000,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		325 500,00	325 500,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги		15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
14021900	Пальне		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України		77 300 000,00	77 300 000,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно		44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків		19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори		86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
19010000	Екологічний податок		86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження		3 820 500,00	2 634 500,00	1 186 000,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		2 134 500,00	2 134 500,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито		184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування		178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ		1 186 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		1 186 000,00	0,00	1 186 000,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		259 272 000,00	258 000 000,00	1 272 000,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти		91 415 360,00	91 415 360,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління		91 415 360,00	91 415 360,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		89 008 300,00	89 008 300,00	0,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		89 008 300,00	89 008 300,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		2 407 060,00	2 407 060,00	0,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		2 091 776,00	2 091 776,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		315 284,00	315 284,00	0,00	0,00
Х	Разом доходів		350 687 360,00	349 415 360,00	1 272 000,00	0,00

 

			Додаток 2
			до рішення сорок другої сесії восьмого скликання Решетилівської
			міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
			територіальної громади на 2024 рік"
			грудня 2023 р. №         -42-VIII
ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Решетилівської міської територіальної громади  на 2024 рік
1651500000
(код бюджету)
						(грн.)
Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
					усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2		3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
X	Загальне фінансування		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000	Фінансування за активними операціями		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
X	Загальне фінансування		0,00	-4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00

 

											Додаток 3
											до рішення сорок другої сесії восьмого скликання
											міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
											територіальної громади на 2024 рік"
											грудня 2023 р. №         -42-VIII
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Решетилівської міської територіальної громади  на 2024 рік
1651500000
(код бюджету)
																(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
					усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Решетилівської міської ради		150 238 814,00	133 021 244,00	62 242 044,00	11 672 123,00	17 217 570,00	4 382 000,00	4 220 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	154 620 814,00
0210000			Виконавчий комітет Решетилівської міської ради		150 238 814,00	133 021 244,00	62 242 044,00	11 672 123,00	17 217 570,00	4 382 000,00	4 220 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	154 620 814,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ		49 976 995,00	49 976 995,00	35 363 405,00	3 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 976 995,00
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		48 152 900,00	48 152 900,00	34 365 400,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 152 900,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		814 400,00	814 400,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 400,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		1 009 695,00	1 009 695,00	379 805,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 695,00
	1000		ОСВІТА		4 991 400,00	4 991 400,00	3 813 400,00	375 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 400,00
0211080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		4 991 400,00	4 991 400,00	3 813 400,00	375 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 400,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я		8 596 132,00	8 596 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 132,00
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		3 496 132,00	3 496 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 132,00
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		22 047 337,00	22 047 337,00	10 122 549,00	624 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 337,00
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		188 784,00	188 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 784,00
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни		76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		13 361 053,00	13 361 053,00	9 872 549,00	624 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361 053,00
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		305 000,00	305 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	4000		КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО		22 671 200,00	22 671 200,00	12 942 690,00	4 866 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671 200,00
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		6 642 100,00	6 642 100,00	3 518 400,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 100,00
0214040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв i виставок		359 700,00	359 700,00	209 200,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 700,00
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		14 969 400,00	14 969 400,00	9 215 090,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 400,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	5000		ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ		3 743 920,00	3 743 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 920,00
0215053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості		683 920,00	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00
0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО		22 874 970,00	5 657 400,00	0,00	2 633 400,00	17 217 570,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	26 374 970,00
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		17 217 570,00	0,00	0,00	0,00	17 217 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 570,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		5 657 400,00	5 657 400,00	0,00	2 633 400,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	9 157 400,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ		3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00
0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ		11 341 860,00	11 341 860,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	720 000,00	86 000,00	0,00	0,00	720 000,00	12 147 860,00
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		1 861 860,00	1 861 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 860,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	720 000,00	86 000,00	0,00	0,00	720 000,00	806 000,00
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації		4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00
0600000			Відділ освіти Решетилівської міської ради		191 239 896,00	191 239 896,00	131 287 170,00	16 996 450,00	0,00	1 235 000,00	125 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	125 000,00	192 474 896,00
0610000			Відділ освіти Решетилівської міської ради		191 239 896,00	191 239 896,00	131 287 170,00	16 996 450,00	0,00	1 235 000,00	125 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	125 000,00	192 474 896,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ		1 671 900,00	1 671 900,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 900,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 671 900,00	1 671 900,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 900,00
	1000		ОСВІТА		186 691 196,00	186 691 196,00	127 857 170,00	16 745 250,00	0,00	1 205 000,00	125 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	125 000,00	187 896 196,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		32 758 900,00	32 758 900,00	21 065 000,00	4 142 900,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 258 900,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		53 354 500,00	53 354 500,00	25 450 000,00	12 165 600,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 854 500,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		89 008 300,00	89 008 300,00	72 957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 008 300,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		2 551 800,00	2 551 800,00	1 913 900,00	87 400,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 800,00
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		5 809 900,00	5 809 900,00	4 050 000,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 900,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		174 620,00	174 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 620,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		127 700,00	127 700,00	46 100,00	46 450,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	252 700,00
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		2 091 776,00	2 091 776,00	1 714 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 776,00
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		813 700,00	813 700,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 700,00
	5000		ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ		2 876 800,00	2 876 800,00	2 067 000,00	251 200,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 800,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		2 876 800,00	2 876 800,00	2 067 000,00	251 200,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 800,00
3700000			Фінансове управління Решетилівської міської ради		3 591 650,00	3 091 650,00	1 980 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 650,00
3710000			Фінансове управління Решетилівської міської ради		3 591 650,00	3 091 650,00	1 980 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 650,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ		2 542 600,00	2 542 600,00	1 980 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 600,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 542 600,00	2 542 600,00	1 980 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 600,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ		549 050,00	549 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 050,00
3719710	9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування		549 050,00	549 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 050,00
X	X	X	УСЬОГО		345 070 360,00	327 352 790,00	195 509 214,00	28 706 123,00	17 217 570,00	5 617 000,00	4 345 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	4 345 000,00	350 687 360,00

 

				Додаток 5
				до рішення сорок другої сесії восьмого скликання
				міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
				територіальної громади на 2024 рік"
				грудня 2023 р. №         -42-VIII
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік
1651500000
			(код бюджету)
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
						(грн.)
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету		Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту				Усього
1		2				3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41033900		Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам				89 008 300,00
9900000000		Державний бюджет України				89 008 300,00
41051000		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції				2 091 776,00
1610000000		Обласний бюджет Полтавської області				2 091 776,00
41053900		Інші субвенції з місцевого бюджету				315 284,00
1610000000		Обласний бюджет Полтавської області				315 284,00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Х		УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:				91 415 360,00
Х		загальний фонд				91 415 360,00
Х		спеціальний фонд				0,00
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
						(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету		Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту			Усього
1		2	3			4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719710		9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування			549 050,00
1651900000			Бюджет Великобагачанської селищної територіальної громади			238 540,00
1653400000			Бюджет Козельщинської селищної територіальної громади			310 510,00
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Х		УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:				549 050,00
Х		загальний фонд				549 050,00
Х		спеціальний фонд				0,00

 

							Додаток 7
							до рішення сорок другої сесії восьмого скликання
							міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
							територіальної громади на 2024 рік"
							грудня 2023 р. №         -42-VIII
Розподіл витрат бюджету Решетилівської міської територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році
1651500000
(код бюджету)
											(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
										усього		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4		5	6		7	8	9		10
0200000			Виконавчий комітет Решетилівської міської ради					77 413 630,00	73 193 630,00	4 220 000,00		0,00
0210000			Виконавчий комітет Решетилівської міської ради					77 413 630,00	73 193 630,00	4 220 000,00		0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ					1 009 695,00	1 009 695,00	0,00		0,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління					1 009 695,00	1 009 695,00	0,00		0,00
					Програма розвику місцевого самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 10.12.2021 №868-16-VIII		350 000,00	350 000,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки та розвитку комунальної установи "Трудовий архів Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023 №1685-41-VIII		659 695,00	659 695,00	0,00		0,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я					8 596 132,00	8 596 132,00	0,00		0,00
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2024 рік	Рішення міської ради від .2023 №-42-VIII		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		0,00
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					3 496 132,00	3 496 132,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від .2023 №-42-VIII		3 496 132,00	3 496 132,00	0,00		0,00
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я					300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
					Програми забезпечення безкоштовного проходження медичного огляду призовниками, допризовниками та резервістами на на 2024 рік	Рішення міської ради від .2023 №-VIII		300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ					20 932 053,00	20 932 053,00	0,00		0,00
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті					185 000,00	185 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		185 000,00	185 000,00	0,00		0,00
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					13 361 053,00	13 361 053,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		13 361 053,00	13 361 053,00	0,00		0,00
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт					305 000,00	305 000,00	0,00		0,00
					Програма зайнятості населення Решетилівської міськоїтериторіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023 №1676-41-VIII		305 000,00	305 000,00	0,00		0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					5 450 000,00	5 450 000,00	0,00		0,00
					Програма підтримки Захисників та Захисниць України, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 - 2025 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 №1630-39-VIII		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2024-2029 роки	Рішення міської ради від 2023 №-42-VIII		950 000,00	950 000,00	0,00		0,00
	4000		КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО					700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Решетилівської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки	Рішення міської ради від 21.12.2022 №1247-28-VIII		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
	5000		ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ					3 743 920,00	3 743 920,00	0,00		0,00
0215053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості					683 920,00	683 920,00	0,00		0,00
					Програма фінасової підтримки Місцевого осередку Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області на 2024 рік	Рішення міської ради від .2023 №-42-VIII		683 920,00	683 920,00	0,00		0,00
0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					3 060 000,00	3 060 000,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримкм ГО "Волейбольний клуб "Решетилівка" на 2022-2024 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30.09.2021 №697-12-VIII		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програм розвитку фізичної культури та спорту Решетилівської міської ради на 2023 - 2025 роки	Рішення міської ради від 21.12.2022 №1245-28-VIII		60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО					26 374 970,00	22 874 970,00	3 500 000,00		0,00
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					17 217 570,00	17 217 570,00	0,00		0,00
					Програма прибирання, санітарного очищення та утримання об"єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання від 12.04.2022 № 1025-20-VIII		12 373 570,00	12 373 570,00	0,00		0,00
					Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від .2023 №-42-VIII		4 844 000,00	4 844 000,00	0,00		0,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів					9 157 400,00	5 657 400,00	3 500 000,00		0,00
					Комплексна програма "Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30.11.2021 №814-15-VIII		9 157 400,00	5 657 400,00	3 500 000,00		0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					3 995 000,00	3 995 000,00	0,00		0,00
0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту					700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки автомобільного маршруту в межах Решетилівської міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023 №1684-41-VIII		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00
					Комплексна програма "Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30.11.2021 №814-15-VIII		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування					95 000,00	95 000,00	0,00		0,00
					Програма розвику місцевого самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 10.12.2021 №868-16-VIII		95 000,00	95 000,00	0,00		0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ					12 061 860,00	11 341 860,00	720 000,00		0,00
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони					1 861 860,00	1 861 860,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки комунальної установи "Місцева пожежна охорона Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023 №1690-41-VIII		1 861 860,00	1 861 860,00	0,00		0,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки					185 000,00	185 000,00	0,00		0,00
					Програма розвику місцевого самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 10.12.2021 №868-16-VIII		185 000,00	185 000,00	0,00		0,00
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00
					Програма реалізації Концепції допризовної підготовки, забезпечення приписки громадян до призовної дільниці, призову до лав Збойних сил України  та підтримки заходів територіальної оборони на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023 №1687-41-VIII		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					720 000,00	0,00	720 000,00		0,00
					Програма "Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів на території Решетилівської міської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022-2025 роки"	Рішення Решетиліської міської ради восьмого скликання 24.12.2021 №913-17-VIII		720 000,00	0,00	720 000,00		0,00
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації					4 295 000,00	4 295 000,00	0,00		0,00
					Програма фінансової підтримки редакції радіо "Релайф" Решетилівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30.09.2021 №696-12-VIII		4 295 000,00	4 295 000,00	0,00		0,00
3700000			Фінансове управління Решетилівської міської ради					549 050,00	549 050,00	0,00		0,00
3710000			Фінансове управління Решетилівської міської ради					549 050,00	549 050,00	0,00		0,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ					549 050,00	549 050,00	0,00		0,00
3719710	9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування					549 050,00	549 050,00	0,00		0,00
					Утримання об"єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності  об"єктів спільного користування на 2024 рік	Рішення міської ради від 27.10.2023 №1637-39-VIII		549 050,00	549 050,00	0,00		0,00
X	X	X	УСЬОГО		X	X		77 962 680,00	73 742 680,00	4 220 000,00		0,00

 

				Додаток 8
				до рішення сорок другої сесії восьмого скликання Решетилівської
				міської ради "Про  бюджет Решетилівської міської
				територіальної громади на 2024 рік"
				грудня 2023 р. №         -42-VIII
	ПЕРЕЛІК  бюджетних установ та закладів, на які здійснюватимуться видатки на забезпечення їх діяльності з 01 січня 2024 року з бюджету Решетилівської міської територіальної громади
	16515000000
	(код бюджету)
1	Демидівський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
2	Калениківський ЗЗСОІ-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
3	Малобакайський  ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
4	Опорний заклад ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника  Решетилівської міської ради”
5	Остап’євський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
6	Покровський опорний  ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
7	Піщанський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Л.М. Дудки Решетилівської міської ради
8	Шевченківський  ЗЗСО  І-ІІІ ступенів ім. академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради
9	Глибокобалківський ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради
10	Кукобівський заклад  дошкільної освіти  ясла-садок   ,,Калинка”  Решетилівської міської ради
11	М’якеньківський ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради
12	Новомихайлівський ЗЗСО І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради
13	Потічанська філія І-ІІ ступенів  ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”
14	Федіївська філія І-ІІ ступенів Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
15	Решетилівська філія І ступеня ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ Решетилівської міської ради
16	Решетилівська філія І ступеня з дошкільним підрозділом ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ Решетилівської міської ради
17	Демидівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Берізка’’ Решетилівської міської ради
18	Калениківський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Сонечко’’ Решетилівської міської ради
19	Колотіївський дошкільний навчальний заклад ясла-садок ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради
20	Малобакайський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Теремок’’ Решетилівської міської ради
21	Остап’євський заклад дошкільної освіти ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради
22	Піщанський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Веселка’’ Решетилівської міської ради
23	Покровський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради
24	Решетилівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради
25	Сухорабівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Пролісок’’ Решетилівської міської ради
26	Шевченківський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Світлячок’’ Решетилівської міської ради
27	Шилівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Капітошка’’ Решетилівської міської ради
28	Центр туризму, краєзнавства, екскурсій  учнівської молоді
29	Будинок дитячої та юнацької творчості
30	Дитячо-юнацька спортивна школа
31	Відділ освіти Решетилівської міської ради
32	Служба бухгалтерського обліку та економічного планування
33	Група господарського забезпечення
34	Центр професійного розвитку педагогічних працівників
35	Служба у справах дітей Решетилівської міської ради
36	Комунальна установа ,,Трудовий архів Решетилівської міської ради"
37	Дитяча школа мистецтв Решетилівської міської ради
38	Комунальне некомерційне підприємство Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради
39	Комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико –санітарної допомоги Решетилівської міської ради
40	Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради
41	Відокремлений підрозділ Організація ветеранів України у Решетилівській міській територіальній громаді
42	Решетилівська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналастів)
43	Решетилівська центральна міська бібліотека імені О.М.Дмитренка Решетилівської міської ради
44	Колотіївська сільська бібліотека-філія
45	Потічанська сільська бібліотека-філія
46	Калениківська сільська бібліотека-філія
47	Хрещатівська сільська бібліотека-філія
48	Глибокобалківська сільська бібліотека-філія
49	Демидівська сільська бібліотека-філія
50	Друголиманська сільська бібліотека-філія
51	Покровська сільська бібліотека-філія
52	Кукобівська сільська бібліотека-філія
53	Лобачівська сільська бібліотека-філія
54	Малобакайська сільська бібліотека-філія
55	Михнівська сільська бібліотека-філія
56	Новомихайлівська сільська бібліотека-філія
57	Пащенківська сільська бібліотека-філія
58	Першолиманська сільська бібліотека-філія
59	Піщанська сільська бібліотека-філія
60	Сухорабівська сільська бібліотека-філія
61	Федіївська сільська бібліотека-філія
62	Шамраївська сільська бібліотека-філія
63	Шевченківська сільська бібліотека-філія
64	Шилівська сільська бібліотека-філія
65	Говтвянська сільська бібліотека-філія
66	Остап’ївська сільська бібліотека-філія
67	Решетилівська міська бібліотека-філія №2
68	Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Решетилівської міської ради»
69	Решетилівський міський будинок культури
70	Решетилівський міський клуб№1-філія
71	Колотіївський сільський будинок культури-філія
72	Шкурупіївський сільський клуб-філія
73	Білоконівський сільський клуб-філія
74	Пасічниківський сільський клуб-філія
75	Потічанський сільський будинок культури-філія
76	Миколаївський сільський клуб-філія
77	Хрещатівський сільський клуб-філія
78	Каленівський сільський будинок культури-філія
79	Остапівський сільський будинок культури-філія
80	Першолиманський сільський будинок культури-філія
81	Лобачівський сільський будинок культури-філія
82	М’якеньківський сільський будинок культури-філія
83	Михнівський сільський клуб-філія
84	Малобакайський сільський будинок культури-філія
85	Новомихайлівський сільський будинок культури-філія
86	Потеряйківський сільський клуб-філія
87	Пащенківський сільський будинок культури-філія
88	Піщанський сільський будинок культури-філія
89	Федіївський сільський будинок культури-філія
90	Шевченківський сільський будинок культури-філія
91	Шамраївський сільський будинок культури-філія
92	Шилівський сільський будинок культури-філія
93	Паненківський сільський клуб-філія
94	Онищенківський сільський клуб-філія
95	Покровський сільський будинок культури-філія
96	Кривківський сільський клуб-філія
97	Шкурупіївський сільський клуб №2-філія
98	Кукобівський сільський будинок культури-філія
99	Сухорабівський сільський будинок культури-філія
100	Братешківський сільський клуб-філія
101	Демидівський будинок культури-філія
102	Говтвянський сільський будинок культури-філія
103	ЦКД «Оберіг»
104	Місцевий осередок громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство» Колос» у Решетилівській територіальній громаді Полтавської області
105	Громадська організація «Волейбольний клуб «Решетилівка»
106	Комунальне підприємство «Ефект» Решетилівської міської ради
107	Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради
108	Місцева пожежна охорона Решетилівської міської ради
109	Редакція радіо «Релайф» Решетилівської міської ради
110	Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
111	Фінансове управління Решетилівської міської ради
112	Комунальна установа  ,,Інклюзивно-ресурсний центр” Решетилівської міської ради

   
В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.
 
Інформація про хід виконання надходжень до бюджету Решетилівської міської територіальної громади в поточному році.
 
 За 11 місяців 2023 року до бюджету міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах, без врахування власних надходжень бюджетних установ, при затвердженому плані із змінами 372 953 289 грн. фактично надійшло 366 955 727 грн., що становить 98,4% від плану. Не виконання затвердженого плану склало 5 997 562 грн. в основному за рахунок вилучення податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами.
До загального фонду бюджету громади при плані 370 653 134 грн., фактично надійшло 363 802 414 грн., що становить 98,2%. Сума невиконання становить 6 850 720 грн.
Без врахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету громади при плані 284 614 326 грн. фактично надійшло 277 915 706 грн., що становить 97,7%. Сума невиконання становить 6 698 620 грн.
До спеціального фонду бюджету без власних надходжень бюджетних установ, при затвердженому плані 2 300 155 грн., фактично надійшло 3 153 313 грн., або виконано на 137,1%. Сума перевиконання становить 853 158 грн., за рахунок викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності а також від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.
 
Параметри формування показників дохідної частини бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік
 
Бюджет Решетилівської міської територіальної громади за доходами на 2024 рік сформовано відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“.
Кабінетом Міністрів України передбачено у Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» положення про зупинення на 2024 рік дії статей 98 і 99 Бюджетного кодексу України щодо передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету.
При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2024 рік було враховано:

• фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2021 - 2022 років та 11 місяців 2023 року;
• очікувані показники на 2023 рік;
• прогнозні на 2024 рік згідно макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024 р, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки;
• застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету відповідно до норм Бюджетного кодексу України (без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців).

Показники дохідної частини бюджету розроблені з урахуванням наступних особливостей, зокрема:
збереження протягом 2024 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
продовження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин;
застосування чинних ставок оподаткування;
застосування до 2024 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;
встановленого розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
 
Основні показники проекту бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік
 
ДОХОДИ
В цілому, показник доходів загального і спеціального фондів бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік обраховано в сумі 350 687 360 грн., в тому числі:
загальний фонд – 349 415 360 грн.;
спеціальний фонд – 1 272 000 грн.
Доходи загального фонду на 2024 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів заплановані в сумі 258 000 000 грн.
В розрізі основних бюджетоутворюючих джерел надходжень очікується наступне виконання:
Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Норматив зарахування до міського бюджету – 64%. Очікується надходження в сумі 160 960 000 грн., що становитиме 62,4 % від усіх власних доходів загального фонду 2024 року.
Обрахування податків та зборів на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України та податкової ставки у розмірі 18%. Враховано розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року на рівні 7 100 грн., з 01 квітня 2024 року – 8 000 грн. та прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 920 грн.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності заплановано в обсязі 150 000 грн. на рівні фактичних надходжень 2023 року.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджету громади планується отримати у сумі 325 500 грн, від ДП Полтавське лісове господарство та ДП Миргородський лісгосп, які сплачують за фактом спилу лісових насаджень.
До бюджету громади буде продовжувати надходити 5 відсотків рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення. Планується отримати 690 000 грн. рентної плати від КП Полтававодоканал, АТ Укргазвидобування.
Рентна плата за користування надрами місцевого значення очікуване надходження в розмірі  40 000 грн. від ТОВ Решетилівський цегельний завод.
Ще одним джерелом наповнення бюджету є внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок), питома вага якого в бюджеті становить 6,2%. Надходження податку прогнозується в сумі 15 900 000 грн. При обрахунку даного податку враховано зарахування до місцевих бюджетів 13,44% надходжень від акцизного податку на пальне.
Місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України (податок на нерухоме майно, орендна плата, земельний податок, туристичний збір та єдиний податок) очікується отримати в розмірі 77 300 000 грн., що становить 30% від усіх власних доходів загального фонду.
Зокрема, надходження від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки заплановано на рівні фактичного надходження поточного року і становитиме 3 600 000 грн., земельний податок очікується отримати в розмірі 5 200 000 грн, орендна плата з юридичних та фізичних осіб – 35 300 000 грн., туристичний збір – 200 000 грн. та єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та з сільськогосподарських товаровиробників – 33 000 000 грн.
Прогнозні показники на 2024 рік по платежах, які не носять постійного характеру, неподаткові надходження, по яких неможливо передбачити кількість платників і суми, які будуть сплачені (адміністративні послуги, державне мито, адміністративні штрафи та інші), тому враховано середньомісячні надходження 2023 року, а також пропозиції відділу «Центр надання адміністративних послуг». Очікувані неподаткові надходження становлять 2 634 500 грн.
Надходження офіційних трансфертів з державного та місцевого бюджетів до бюджету міської територіальної громади по загальному фонду на даний час очікується в сумі 91 415 360 грн., в тому числі:
- інші субвенції з місцевого бюджету – 315 284 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 091 776 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 89 008 300 грн.
 Основними надходженнями спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (1 186 000 грн.) та екологічний податок (86 000 грн.), що відповідно становлять 93,2% та 6,8% від показника доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік.
 
ВИДАТКИ
Під час складання видаткової частини проекту місцевого бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік в першочерговому порядку були враховані потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у Законі України “Про Державний бюджет України на 2024 рік”.
Видаткова частина міського бюджету на 2024 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу та визначена в обсязі 350 687 360 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 345 070 360 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 617 000 грн.
У складі видатків загального фонду бюджету враховано інші субвенції з місцевого бюджету – 315 284 грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі 89 008 300 грн. та субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 2 091 776 грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету спрямовано на соціальні виплати населенню, зокрема на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій та на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 188 884 грн. та 126 400 грн. на видатки з питань ветеранської політики.
Видатки на заробітну плату працівників установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, обраховано виходячи із штатної чисельності працюючих станом на 1 січня 2024 року, відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до вимог чинного законодавства. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 236 681 565 грн., що становить 69,1% всіх видатків загального фонду.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг обраховано виходячи із фактичного їх споживання за 2023 рік та тарифів станом на 01 грудня поточного року. При цьому слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у наступному році, як і в попередніх роках, необхідно вжити заходів щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму наджорсткої економії споживання усіх видів енергоресурсів, запровадження заходів з енергозбереження. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 28 706 123 грн., що займає 8,4% видатків загального фонду.
Видатки на медикаменти 50 000 грн. та продукти харчування 6 900 000 грн. розраховані згідно затверджених нормативів і враховані в повному обсязі (2% видатків загального фонду).
Видатки на соціальні виплати населенню на 2024 рік заплановано в сумі 8 490 620 грн. (2,5% видатків загального фонду).
Всього по захищених статтях видатки 2023 року становитимуть 280 828 308 грн., (82% видатків загального фонду).
 
Показники бюджету Решетилівської міської
територіальної громади за видами видатків
 
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
 
По державному управлінню видатки на 2024 рік заплановано в сумі 54 191 495 грн., які розподілено між структурними підрозділами, що здійснюють державне управління.
 
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
 На утримання органу місцевого самоврядування передбачаються кошти по загальному фонду бюджету в сумі 48 152 900 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені кошти в сумі 41 931 900 грн.
На придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю передбачено 1 800 000 грн.: придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, миючих та дезінфікуючих засобів, засобів пожежогасіння, канцелярських товарів, передплата періодичних видань, придбання печаток, штампів, матеріалів до оргтехніки, господарського інвентарю, матеріалів для поточних ремонтів господарським способом.
По оплаті послуг (крім комунальних) передбачено 850 000 грн. на супроводження програм MEDOK, КБС, вивіз та захоронення побутових відходів, технічне обслуговування газових приладів, страхування автотранспортних засобів, послуги зв’язку та Інтернету, повірка вогнегасників, технічне обслуговування автотранспортних засобів, технічна перевірка електролічильників, перевірка димовентиляційних каналів, поточний ремонт оргтехніки, виготовлення ЕЦП, перереєстрація транспортних засобів, науково-технічне устаткування архівних документів, надання адвокатських послуг, послуги охоронних фірм та інше.
Видатки на відрядження в сумі 200 000 грн. включають видатки на добові, проїзд та проживання.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів,  враховані в повному обсязі і становлять 3 068 000 грн.
Інші поточні видатки передбачені в сумі 300 000 грн. на сплату екологічного та земельного податків, сплату за нотаріально завірені згоди замовників на проведення будівельних робіт, адміністративні збори за реєстрацію/перереєстрацію комунальної власності, сплата судових зборів та витрат на виконавче впровадження по справах за позовами Решетилівської міської ради, сплата пені.
 
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.
На утримання служби у справах дітей при виконавчому комітеті міської ради передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 754 200 грн.
Також, для ефективного функціонування установи необхідне використання товарів та послуг, на які заплановано витрати в сумі 53 000 грн., та видатки на відрядження в сумі 7 200 грн.
 
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління
Видатки по даному напрямку по загальному фонду становлять 1 009 695 грн., в тому числі:
1.    Діяльність міської ради:
1.1. придбання предметів і матеріалів – 200 000 грн. будуть направлені на придбання іміджевої продукції, придбання обладнання (в т.ч. предметів, матеріалів  для облаштування сесійної зали, придбання паперу, канцтоварів, бланкової продукції.
1.2. оплата послуг 150 000 грн., зокрема, абонентська плата за телекомунікаційні послуги та послуги з поточного ремонту мережі волоконно-оптичних каналів зв’язку, поліграфічні послуги,  виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості, які знаходяться в комунальній власності, реєстрація об’єктів нерухомості та отримання свідоцтв на право комунальної власності, витягів з реєстру майна, послуги з обслуговування системи голосування, участь депутатів міської ради та посадових осіб ОМС у щорічних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах.
2.    Поточні трансферти на утримання Комунальної установи «Трудовий архів Решетилівської міської ради Полтавської області» - 659 695 грн., зокрема для оплати праці з нарахуваннями директора та бухгалтера – 463 395 грн., оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 104 800 грн., придбання архівних тек для зберігання документів, канцелярських приладів, оплата послуг охоронної фірми – 88 660 грн., видатки на відрядження 2 840 грн.

 
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах
На утримання керівництва і управління у сфері освіти передбачаються кошти по загальному фонду бюджету в сумі 1 671 900 грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями в розмірі 22% передбачені кошти в сумі 1 622 900 грн.
На придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю передбачено 4 000 грн. (придбання засобів пожежогасіння, канцелярських товарів, передплата періодичних видань, матеріалів до оргтехніки, господарського інвентарю, матеріалів для поточних ремонтів господарським способом).
По оплаті послуг (крім комунальних) передбачено 2 000 грн. (проведення поточного ремонту приміщень, супроводження програм MEDOK, технічне обслуговування газових приладів, послуги зв’язку та Інтернету, повірка вогнегасників, поточний ремонт оргтехніки, виготовлення ЕЦП,  науково-технічне устаткування архівних документів та інше).
Видатки на відрядження (добові та проїзд) розраховані в сумі 3 000 грн.
 
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах
На утримання фінансового управління Решетилівської міської ради передбачаються кошти по загальному фонду бюджету в сумі 2 542 600 грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені кошти в сумі 2 419 000 грн.
На придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю передбачено 21 000 грн. на придбання засобів пожежогасіння, канцелярських товарів, передплата періодичних видань, придбання печаток, штампів, матеріалів до оргтехніки, господарського інвентарю.
По оплаті послуг (крім комунальних) передбачено 58 300 грн. на супровід програм MEDOK, ІПК «Місцевий бюджет», послуги зв’язку та Інтернету, повірка вогнегасників, поточний ремонт оргтехніки, виготовлення ЕЦП та інше.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням діючих тарифів, враховані в повному обсязі і в бюджеті на 2024 рік становлять 37 550 грн.
Видатки на відрядження (добові та проїзд) розраховані в сумі 3 600 грн.
 
1000 ОСВІТА
 
В цілому видатки загального фонду бюджету на освіту Решетилівської міської ради на 2024 рік складають 189 590 820 грн., що становить 55,8% видатків загального фонду бюджету громади.
 
0211080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
Видатки загального фонду бюджету на утримання дитячої школи мистецтв на 2023 рік визначено в обсязі 4 991 400 грн. Кошти по дитячій школі мистецтв на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені в сумі  4 616 400 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Дитячої школи мистецтв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів, враховані в повному обсязі і становлять 375 000 грн.
Забезпечення предметами, матеріалами та послугами (крім комунальних) здійснюється із спеціального фонду за рахунок власних надходжень від плати за навчання.
 
0611010 Надання дошкільної освіти
На утримання дошкільних закладів освіти Решетилівської міської ради  передбачено кошти в сумі 32 758 900 грн., а саме :
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями єдиного соціального внеску в розмірі 22 %  – 25 700 000 грн.;
- на придбання предметів і матеріалів передбачено кошти в сумі 300 000 грн.;
- витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали кошти виділені відповідно до потреби – 11 000 грн.;
- продукти харчування в сумі 2 400 000 грн. по загальному фонду та 500 000 грн. батьківська плата, розраховані відповідно до потреби для різних вікових груп;
- на послуги зв’язку, послуги на технічне обслуговування газового обладнання, вивіз сміття та побутових відходів, переоформлення ліцензій, обслуговування оргтехніки, медичні огляди працівників закладів освіти заплановано кошти в сумі 200 000 грн.;
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів, враховані в повному обсязі і становлять 4 142 900 грн.
 
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освітити
На утримання загальноосвітніх навчальних закладів Решетилівської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено кошти в сумі 53 354 500 грн., а саме :
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам в кількості 11,05 штатних одиниць та 238 штатних одиниць спеціалістів і робітників та нарахування на оплату праці – 31 086 000 грн.;
- на придбання предметів і матеріалів передбачено кошти в сумі 4 927 900 грн.;
- витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали кошти виділені відповідно до потреби – 35 000 грн.;
- продукти харчування в сумі 4 500 000 грн. по загальному фонду та 460 000 грн. батьківська плата, розраховані відповідно до потреби для різних вікових груп;
- на послуги зв’язку (телефон, Інтернет), послуги на технічне обслуговування газового обладнання, вивіз сміття та побутових відходів, переоформлення ліцензій, обслуговування оргтехніки, медичні огляди працівників закладів освіти заплановано кошти в сумі 578 000 грн.;
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів, враховані в повному обсязі і становлять 12 165 600 грн.
 
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти
До закладів позашкільної освіти належать будинок дитячої та юнацької творчості і центр туризму, краєзнавства, на утримання яких в 2024 році заплановано кошти в сумі 2 551 800 грн.
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями  – 2 369 400 грн.;
- на придбання предметів і матеріалів передбачено кошти в сумі 10 000 грн.;
- витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали передбачено 2 000 тис. грн.
- на послуги зв’язку (телефон, Інтернет), послуги на технічне обслуговування газового обладнання, вивіз сміття та побутових відходів, обслуговування оргтехніки, медичні огляди працівників закладів заплановано кошти в сумі 3 000 грн.;
- видатки на відрядження становлять 80 000 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів, враховані в повному обсязі і становлять 87 400 грн.
 
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в 2024 році заплановано кошти в сумі 5 809 900 грн., зокрема:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4 941 000 грн.;
- на придбання предметів і матеріалів – 312 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 250 000 грн.;
- видатки на відрядження становлять 2 000 грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 302 900 грн.
 
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти
На інші програми та заходи передбачено кошти в сумі 174 620 грн. на виплату стипендій обдарованим дітям до закінчення навчального року та виплата одноразової допомоги дітям сиротам при досягненні повноліття.
 
0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
          На забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів в 2024 році передбачено 127 700 грн., в тому числі:
 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 56 250 грн.;
- на придбання предметів і матеріалів – 20 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 5 000 грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46 450 грн.
          По спеціальному фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади передбачено кошти на придбання комп’ютерної техніки в сумі 125 000 грн.
 
0511152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
На забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції в 2024 році передбачено 2 091 776 грн.  на виплату заробітної плати з нарахуваннями.
 
0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників в 2024 році по загальному фонду заплановано кошти в сумі 813 700 грн., із яких на виплату заробітної плати і сплату ЄСВ спрямовано 805 200 грн., решта – 8 500 грн., на придбання предметів, канцелярських товарів, на службові відрядження та на оплату послуг (крім комунальних).
 
2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
 
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Трансферти КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» становлять 4 800 000 грн., зокрема для придбання пільгових медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 150 000 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 600 000 грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 566 800 грн., продукти харчування – 250 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 290 000 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів, враховані в повному обсязі і становлять 2 943 200 грн.
 
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Трансферти Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2024 рік становлять 3 496 132 грн., зокрема:
для придбання медикаментів, лікарських засобів, туберкуліну - 200 000 грн.;
відшкодування вартості пільгових медикаментів та препаратів - 200 000 грн.;
забезпечення дитини лікувальним дієтичним харчуванням 230 000 грн.;
придбання предметів і матеріалів, запасних частин, канцелярського та офісного приладдя, миючих засобів та господарського інвентарю –500 000 грн.;
технічне обслуговування зовнішніх систем газопостачання, послуги телефонного зв’язку та Інтернету, оплата програмного забезпечення, страхування автомобілів та водіїв, перевірка вентиляційних та димохідних каналів, метрологічна повірка медичного обладнання – 422 600 грн.;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 938 532 грн. Видатки на оплату даних послуг передбачені з урахуванням розрахунків у потребі, кількості спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів і враховані в повному обсязі.
 
3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
0213031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та 0213032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
На пільги з оплати послуг зв’язку та інших пільг передбачено 31 000 грн.
 
0213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0213035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом передбачено 1 600 000 та 185 000 грн. відповідно. Розрахунки проведено на підставі фактичних виплат компенсацій на пільгові проїзди за поточний рік з урахуванням зміни кількості населення, що користуватиметься даними пільгами.
 
0213050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кошти на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено в сумі 188 784 грн. (інші субвенції з місцевого бюджету).
 
0213090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено в сумі 76 400 грн. (інші субвенції з місцевого бюджету).
 
0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Витрати на утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради» на 2023 рік передбачено в сумі 13 361 053 грн., зокрема:

• видатки на оплату праці працівників, що надають послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та нарахування на заробітну плату 22% складають 12 074 430 грн.;
• на придбання предметів, матеріалів, обладнання для відповідних груп населення передбачено в сумі 426 000 грн.;
• на оплату послуг (крім комунальних) передбачено 220 500 грн.;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв становить 624023 грн.;
• на видатки на відрядження та на окремі заходи по реалізації регіональних програм передбачено 7 500 та 7 000 грн. відповідно.

 
0213160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Для надання відповідних соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено виплати в розмірі 800 000 грн.
 

0213210

Організація та проведення громадських робіт

На проведення громадських робіт в бюджеті на 2024 рік заплановано кошти в сумі 305 000 грн.
 

0213242

Інші заходи у сфері соціального захисту і забезпечення

Обсяг видатків на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на 2024 рік становлять 5 450 000 грн., а саме:
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари, подарунки дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам та інше) - 150 000 грн. ;
- на оплату послуг (крім комунальних) – послуги з підвезення дітей до реабілітаційних центрів та інші – 300 000 грн.;
- на інші виплати населенню (допомоги на лікування, на поховання, оздоровлення, допомога на ліквідацію надзвичайних випадків, надання одноразової грошової допомоги призваним на військову службу до Збройних Сил України) – 5 000 000 грн. кошти місцевого бюджету та 50 000 грн. кошти обласного бюджету.
 
4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
 

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

На утримання Решетилівської центральної міської бібліотеки та 25 філій сільських бібліотек на 2024 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 6 642 100 грн., а саме :
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4 376 100 грн.;
- на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари , господарські товари , засоби для дезінфекції) – 150 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - послуги зв’язку, Інтернет, заправка картриджів та інше – 150 000 грн.;
- на оплату послуг по теплопостачанню – 300 000 грн.;
- на оплату послуг по водопостачанню та водовідведенню – 14 000 грн.;
- на оплату електроенергії – 300 000 грн.;
- на  оплату природного газу – 1 350 000 грн.;
- на інші поточні видатки -2 000 грн.
 

0214040

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

 На забезпечення діяльності музеїв, а саме Краєзнавчого музею Решетилівської міської ради із штатною чисельністю 1,5 одиниць, видатки по загальному фонду в 2024 році становитимуть 359 700 грн., в тому числі :
- на  заробітну плату з нарахуваннями ЄСВ – 263 800 грн.;
- на придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 5 000 грн.;
- на оплату послуг по теплопостачанню – 80 000 грн. ;
- на оплату електроенергії – 10 900 грн.
 
0214060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 На утримання Центру культури та дозвілля «Оберіг», Решетилівського будинку культури та 33 сільських будинків культури та клубів, штатна чисельність яких становить 75,5 одиниць, у 2024 році із загального фонду передбачено – 14 969 400 грн., а саме:
- на заробітну плату з нарахуваннями – 11 326 290 грн.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, та інвентарю (канцелярських товарів, господарських товарів та інші) – 200 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних), а саме: послуги зв’язку, Інтернету, заправку картриджів, поточний ремонт оргтехніки та ін. – 600 000 грн.;
- на видатки на відрядження – 1 800 грн.;
- оплата послуг по теплопостачанню – 500 000 грн.;
- водопостачання та водовідведення - 12 000 грн.;
- оплата електроенергії – 800 000 грн.;
- оплата природного газу – 1 500 000 грн.;
- інші поточні видатки – 24 310 грн.
 
0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 
 На виконання Програми культурно-мистецьких заходів на 2024 рік передбачено 700 000 грн.,а саме :
- на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання – 500 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 200 000 грн.
 
5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
 
0215053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості
Видатки загального фонду спрямованні на фінансову підтримку та утримання місцевого осередку громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос”. Витрати на його утримання протягом 2024 року складають 683 920 грн. і направлені на заробітну плату керівника і бухгалтера та енергоносії.
 
0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
 
Видатки по даному напрямку по загальному фонду становлять 3 060 000 грн., в тому числі:

• придбання предметів і матеріалів – 50 000 грн. (придбання спортивних медалей, кубків, інвентарю, одягу та взуття);
• оплата послуг 10 000 грн.: абонентська плата за послуги зв’язку мережі Інтернет, публікація оголошень та матеріалів по висвітленню діяльності спортивних секцій.

0215031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
Видатки загального фонду спрямованні на утримання дитячо-юнацької спортивної школи. Витрати на її утримання протягом 2024 року складають 2 876 800 грн. і направлені на заробітну плату з нарахуваннями 14 штатним працівникам в сумі 2 522 000 грн., на господарські потреби, канцелярські та інші товари – 20 000 грн., оплата послуг зв’язку, технічне обслуговування газової котельні, заправка картриджів та інше – 10 000 грн., витрати на відрядження (добові та проїзд) – 70 000 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів враховані в повному обсязі і становлять 251 200 грн.
 
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
0216020 забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
На забезпечення функціонування комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області, як одержувачу коштів з місцевого бюджету, передбачено кошти відповідно до потреби в сумі 4 844 000 грн., а саме:
- на заробітну плату 27 штатним одиницям та нарахування на оплату праці – 4 179 000 грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів, запасні частини, поточні ремонти та інше – 276 800 грн.
По комунальному підприємству «Ефект», що забезпечує благоустрій населених пунктів громади, видатки на 2024 рік заплановано в розмірі 12 373 570 грн., зокрема:
- на заробітну плату 63,5 штатним одиницям та нарахування на оплату праці – 10 586 440 грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, господарських товарів та інше – 1 458 730 грн.;
- оплата послуг (крім комунальних), страхування автотранспорту, технічне обслуговування, супровід бухгалтерських програм, заправки картриджів та інше – 328 400 грн.
 
0216030 Організація благоустрою населених пунктів
 
На організацію благоустрою населених пунктів із загального фонду бюджету виділяється 5 657 400грн. в тому числі:
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари, паливно-мастильні матеріали, господарський інвентар, засоби індивідуального захисту, лампочки на вуличне освітлення та ін..) – 1 000 000 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних), а саме: поточний ремонт техніки, технічне обслуговування, страхування та перереєстрація транспортних засобів, послуги зв’язку та Інтернету для функціонування відеокамер, поточний ремонт електроліній, утримання доріг в зимовий період та інше – 2 000 000 грн.;
- на послуги з водопостачання та водовідведення (функціонування фонтанів, полив клумб) – 21 000 грн.;
- оплата електроенергії (вуличне освітлення) –2 512 400 грн.;
- оплата природного газу (вічний вогонь в Парку Перемоги) – 100 000 грн.;
- оплата штрафів і пені на підставі виконавчих впроваджень – 24 000 грн.
По спеціальному фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади передбачено кошти на капітальний ремонт проїздів, тротуарів та прибудинкових територій  – 3 500 000 грн.
 
7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
0217413 Інші заходи у сфері автотранспорту
На компенсаційні виплати за перевезення пасажирів на міських маршрутах передбачено кошти в сумі 700 000 грн.
 
0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
На оплату послуг з поточних, ямкових ремонтів та утримання доріг в бюджеті громади на 2023 рік передбачено 3 700 000 грн.
 
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
- до Асоціації міст Полтавщини – 5 723 грн. (з розрахунку 0,2 грн. на жителя громади);
- до Асоціації міст України – 28 613 грн. (з розрахунку 1 грн. на жителя громади);
- до всеукраїнської Асоціації ОМС «Асоціація об’єднаних територіальних громад» - 28 400 грн. для громад, чисельність населення яких більше 20 тис. жителів.
- до Полтавської обласної Асоціації органів місцевого  самоврядування – 32 264 грн.
 
8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
 
0218130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
 
На фінансову підтримку для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони з штатною чисельністю 9,5 одиниць в 2024 році по загальному фонду спрямовується 1 861 860 грн., а саме :
- заробітна плата та нарахування 22% – 1 759 860 грн.;
- на придбання паливно-мастильних матеріалів, спецодягу, канцтоварів, заправку картриджів та інше – 102 000 грн.
 
0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки
На інші заходи громадського порядку та безпеки в 2024 році передбачено 185 000 грн. в тому числі:

• придбання відеокамер та жорстких дисків для система відеонагляду – 25000,00 грн.
• надання Веб - доступу та технічне обслуговування локальної телекомунікаційної мережі –     160000,00 грн.

 
0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони
На заходи з територіальної оборони (придбання предметів, матеріалів, обладнання) в 2024 році передбачено 5 000 000 грн.
 

0218410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

На фінансову підтримку засобів масової інформації, а саме редакції радіо «Релайф» Решетилівської міської ради, з штатною чисельністю 15 одиниць по загальному фонду на 2024 рік заплановано 4 295 000 грн. в тому числі :
- на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 3 641 000 грн.
- на електроенергію – 80 000 грн.;
- на придбання канцелярських та господарських товарів, оргтехніки, апаратури – 30 000 грн.
- послуги Інтернету, оренда радіотрансляційної антени, послуги програміста, послуги музичного програмування, послуги піар-маркетингу та інше – 533 000 грн.;
- ліцензійний та адміністративний збір – 11 000 грн.
 
 
8700 РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
 
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету
Резервний фонд бюджету Решетилівської міської ради заплановано в сумі 500 000 грн., що становить 0,1% від загального фонду бюджету на 2024 рік.
 
3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування
          Трансферти із загального фонду бюджету до:

• бюджету Великобагачанської селищної територіальної громади на 2024 рік для утримання фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого в с. Остап^’є в сумі 238 540 грн.;
• бюджету Козельщинської селищної територіальної громади на І півріччя 2023 року для утримання фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого в с. Говтва в сумі 310 510 грн.

 
 
Начальник фінансового управління
Решетилівської міської ради                            Віктор ОНУФРІЄНКО