ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Онуфрієнко В.Г. |
|
|
Доповідач:
Онуфрієнко В.Г. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 13.07.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 18
Про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2023 рік
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять п’ята позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
14 липня 2023 року № -35-VIIІ
Про внесення змін до показників
бюджету міської територіальної
громади на 2023 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Решетилівської міської ради від 21 грудня 2022 року № 1249-28-VІII „Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2023 рік” (28 сесія), Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Решетилівської міської ради від 21 грудня 2022 року № 1249-28-VIІI „Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2023 рік” (28 сесія).
2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
Міський голова О.А. Дядюнова
| Інформаційна довідка про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2023 рік | ||||
| ДОХОДИ | ||||
| Код доходу | Найменування | Сума | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 5 485 975 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 26 000 000 | ||
| 14021900 | Пальне | 500 000 | ||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 75 000 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (компенсація на оплату комунальних послуг для ВПО) | 444 559 | ||
| Доходи разом | 32 505 534 | |||
| ВИДАТКИ | ||||
| ВИДАТКИ | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | |||
| КПК | КЕКВ | Напрямок | Заклад | Сума |
| .0150 | Забезпечення діяльності міської ради | 400 000 | ||
| 2210 | Предмети і матеріали (ПММ, оргтехніка) | Виконавчий комітет | 300 000 | |
| 2250 | Відрядження (добові, проїзд) | Виконавчий комітет | 100 000 | |
| .0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у тер. громадах | 14 000 | ||
| 2210 | Предмети і матеріали (оргтехніка, канцелярські товари) | Служба у справах дітей | 13 000 | |
| 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | Служба у справах дітей | 1 000 | |
| .0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 7 520 | ||
| 2111 | Заробітна плата | Трудовий архів | 6 000 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | Трудовий архів | 1 520 | |
| 2210 | Предмети і матеріали | Міська рада | -50 000 | |
| 3110 | Предмети довготривалого використання (оргтехніка) | Міська рада | 50 000 | |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2 256 538 | ||
| 2610 | Підгузки для інваліда І А групи Терехова В.М. с. Коломак | Решетилівська ЦЛ | 11 760 | |
| 2610 | Сечоприймачі та калоприймачі для інваліда ІІ групи Руснак О.С. с. Потічок | Решетилівська ЦЛ | 13 020 | |
| 2610 | Предмети і матеріали (ПММ бензин) | Решетилівська ЦЛ | 150 000 | |
| 2610 | Підготовка до опалювального періоду | Решетилівська ЦЛ | 97 800 | |
| 2610 | Продукти харчування | Решетилівська ЦЛ | 100 000 | |
| 2610 | Продукти харчування довготривалого зберігання | Решетилівська ЦЛ | 40 000 | |
| 2610 | Бутильована питна вода | Решетилівська ЦЛ | 21 325 | |
| 2610 | Ємності для зберігаггя технічної води в укриттях | Решетилівська ЦЛ | 18 000 | |
| 2610 | Предмети пакування для зберігання використаних ЗІЗ | Решетилівська ЦЛ | 9 195 | |
| 2610 | Засоби гігієни | Решетилівська ЦЛ | 9 000 | |
| 2610 | Постільна білизна для інфекційного відділення | Решетилівська ЦЛ | 16 500 | |
| 2610 | Паперові рушники | Решетилівська ЦЛ | 10 000 | |
| 2610 | Дезінфікуючі засоби, диспенсори для рідкого мила… | Решетилівська ЦЛ | 45 900 | |
| 2610 | Оплата електроенергії | Решетилівська ЦЛ | 400 000 | |
| 2610 | Технічне обслуговування вогнегасників | Решетилівська ЦЛ | 3 000 | |
| 2610 | Придбання вогнегасників | Решетилівська ЦЛ | 3 000 | |
| 2610 | Метрологічна повірка медичного обладнання | Решетилівська ЦЛ | 150 000 | |
| 2610 | Предмети і матеріали (оргтехніка) | Решетилівська ЦЛ | 9 000 | |
| 2610 | Проходження медичних оглядів працівниками бюджетних установ | Решетилівська ЦЛ | 200 000 | |
| 3210 | Придбання компютерного обладнання | Решетилівська ЦЛ | 48 400 | |
| 3210 | Виготовлення ПКД капітальний ремонт частини будівлі хірургічного корпусу | Решетилівська ЦЛ | 900 638 | |
| 2111 | ПМСД | 435 600 | ||
| 2610 | Придбання товарів, матеріалів та інвентарю | Центр ПМСД | 272 000 | |
| 2610 | Оплата послуг (крім комунальних) Підготовка до опалювального періоду | Центр ПМСД | 163 600 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 500 000 | ||
| 2730 | Інші виплати населенню | Мешканці громади | 500 000 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 300 000 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (тех.засоби реабілітації, зап.частини) | Центр надання соціальних послуг | 300 000 | |
| 3242 | Інші заходи в сфері соц. захисту і соц. забезпечення | 1 050 000 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали | Територіальна громада | 30 000 | |
| 2240 | Оплата послуг | Територіальна громада | 20 000 | |
| 2730 | Матеріальна допомога на лікування і поховання, грошова допомога мобілізованим | Мешканці громади | 1 000 000 | |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 20 000 | ||
| 2210 | Придбання канцелярських товарів, госп.товари | бібліотеки територіальної громади | 20 000 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності будинків культури | 350 000,00 | ||
| 2240 | Вогнезахисний обробіток конструкції даху Пащенківського клубу | Клуб с. Пащенки | 350 000 | |
| 5053 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості | 110 000 | ||
| 2610 | Проведення змагань різних рівнів | МО ГО Колос | 110 000 | |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій | 2 000 000 | ||
| 2610 | Фінансова підтримка. Участь у змаганнях. | ВК Решетилівка | 2 000 000 | |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 18 450 | ||
| 2210 | вікна пластикові, двері металеві | ОСББ Квартал 50 | 16 450 | |
| 2240 | Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна | с.Шкурупіївка, вул.Соборності, 34 | 2 000 | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 360 000 | ||
| 2610 | Запасні частини | КП Ефект | 60 000 | |
| 2610 | ПММ (дизельне пальне 2 тис.л., бензин 2 тис.л.) | КП Ефект | 200 000 | |
| 2610 | Поточний ремонт автотранспортних засобів | КП Ефект | 100 000 | |
| 6030 | Організація благоустрою | 1 549 000 | ||
| 2111 | Заробітна плата | Благоустрій | 20 000 | |
| 2120 | Єдиний соціальний внесок | Благоустрій | 4 000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | Благоустрій | 100 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (демонтаж труби котельні вул .Гоголя, 2, дорожня розмітка) | Благоустрій | 620 000 | |
| 2240 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду багатоквартирного будинку | м.Решетилівка, вул.Полтавська, 81 | 190 000 | |
| 2800 | Орендна плата Фонд держ.майна | Вул. Полтавська (база) | 15 000 | |
| 3132 | Коригування ПКД по кап.ремонту тротуарів | Благоустрій | 500 000 | |
| 3110 | Придбання спортивного майданчика | Благоустрій с. Потічок | 100 000 | |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000 | ||
| с.ф. | 2281 | Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки | Територіальна громада | 100 000 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій | 55 000 | ||
| с | 2281 | Послуги у сфері містобудування (архітектурні, геодезичні та інженерні послуги) | с. Шамраївка, с. Глибока Балка | 55 000 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 4 633 542 | ||
| 2240 | Поточний ремонт доріг (кошти, розподілені попередніми сесіями і виконкомами) | Територіальна громада | 4 633 542 | |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 245 500 | ||
| 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями (серпень-грудень 2023 р.) | Місцева пожежна охорона | 229 500 | |
| 2610 | Спец.форма 4 комплекти | Місцева пожежна охорона | 16 000 | |
| 8311 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | 75 000 | ||
| с.ф. | 2240 | Вивезення та захоронення сміття (кошти екологічного податку) | Виконавчий комітет | 75 000 |
| Всього по виконавчому комітету | 14 480 150 | |||
| Фінансове управління Решетилівської міської ради | ||||
| 9710 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування | 230 300 | ||
| 2620 | Утримання Говтвянської амбулаторії сімейної медицини ІІ півріччя 2023 р. | Козельщинська сел.територ.громада | 149 000 | |
| 2620 | Утримання Остап'євськокої амбулаторії сімейної медицини ІІ півріччя 2023 р. | Великобагачанська сел.територ.громада | 81 300 | |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 095 713,00 | ||
| 2620 | Інвентаризація водних обєктів (с. Олефіри, с. Піщане, с. Лиман І, с. Бузинівщина) | Полтавський обласний бюджет | 15 713 | |
| 3220 | Придбання каналізаційних насосних агрегатів на КНС м. Решештилівка | Полтавський обласний бюджет | 2 080 000 | |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету | 10 788 500 | ||
| 2620 | Державна пожежно рятувальна частина, придбання аврійно-рятувального обладн. | Державний бюджет | 100 000 | |
| 2620 | В/Ч 3052 Нац.Гвардії України. Придбання майна для забезпечння особового складу | Державний бюджет | 154 000 | |
| 2620 | В/Ч А7044 (поточні видатки для придбання предметів, матеріалів, обладнання) | Державний бюджет | 5 200 000 | |
| 2620 | В/Ч А4789 (поточні видатки для придбання предметів, матеріалів, обладнання) | Державний бюджет | 1 384 500 | |
| 3220 | В/Ч А4789 (капітальні видатки для придбання предметів довготривалого використ) | Державний бюджет | 1 500 000 | |
| 2620 | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС. | Державний бюджет | 1 470 000 | |
| 2620 | Національна поліція: Реєстрація авто, паливно-мастильні матеріали | Державний бюджет | 170 000 | |
| 3220 | Національна поліція: придбання службового автомобіля | Державний бюджет | 810 000 | |
| Всього по фінансовому управлінню | 13 114 513 | |||
| Відділ освіти Решетилівської міської ради | ||||
| 1010 | Дошкільна освіта | 300 000 | ||
| 2210 | Придбання та встановлення бойлерів | ДНЗ Ромашка, м. Решетилівка | 100 000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали та обладнання (посуд, інвентар) | Дитячі садочки | 200 000 | |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
4 084 477 | ||
| 2111 | Заробітна плата мобілізованим педагогічним працівникам (ІІІкв. 2023 р.) | Заклади освіти | 385 178 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату мобілізованим педагогічним працівникам (ІІІ кв.) | Заклади освіти | 84 740 | |
| 2230 | Продукти харчування | Заклади освіти | 1 000 000 | |
| 2210 | Предмети та матеріали (шини для шкільних автобусів) | Заклади освіти | 70 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (поточний ремонт шкільних автобусів) | Заклади освіти | 100 000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали на забезпечення НУШ | Заклади освіти | 700 000 | |
| 3110 | Обладнання для харчоблоків та компютерне обладнання для НУШ | Заклади освіти | 300 000 | |
| 2210 | Шкільні громадські бюджети 2021 р. (кошти місцевого бюджету) | Заклади освіти | 120 000 | |
| 3110 | Шкільні громадські бюджети 2021 р. (кошти місцевого бюджету) | Заклади освіти | 280 000 | |
| 2250 | Відрядження | Заклади освіти | 180 000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання (компенсація на оплату комунальних послуг для ВПО) | Заклади освіти | 444 559 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | Заклади освіти | 420 000 | |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 251 394,00 | ||
| 2730 | Одноразові грошові допомоги дітям-сиротам, випускникам НЗЗСО | Відділ освіти | 50 994 | |
| 2730 | Грошові винагороди переможцям конкурсів, олімпіад, змагань, турнірів… | Відділ освіти | 194 400 | |
| 2730 | Стипендія обдарованим дітям (4 міс.*500 грн.*3чол.) | Відділ освіти | 6 000 | |
| 5031 | Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 230 000 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ДЮСШ | 105 000 | |
| 2240 | Повірка газового лічильника | ДЮСШ | 25 000 | |
| 2240 | Поточний ремонт покрівлі | ДЮСШ | 100 000 | |
| Всього по відділу освіти | 4 910 871 | |||
| Видатки разом | 32 505 534 | |||